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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021638
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
21-02-2024
Fecha Emisión Cheque
21-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.163.999
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 94.255
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
114/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-235400
Monto Contrato
₲ 459.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.599.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.787.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428725
Nombre de la Licitación
LCO N° 46/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL CENTRO DE DATOS PRIMARIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay