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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002495
Nro. de Timbrado
13512435
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.780.473
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23025-19-169838
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.998.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.383.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353329
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de documentos y otros - Ad referendum
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual