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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021756
Nro. de Timbrado
16886394
Monto de la Factura
₲ 366.818.160
Nro. de Orden de Pago
1298
Fecha de Orden de Pago
04-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.874.525
IVA
Retención DNCP
₲ 1.280.529
Retención IVA
₲ 10.004.132
Retención Renta
₲ 13.338.842
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-232346
Monto Contrato
₲ 366.818.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.498.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.874.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429105
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de Garantía y Renovación de Licencias de Servidores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc