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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. de Orden de Pago
952
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.137.454
IVA
₲ 12.727.272
Retención DNCP
₲ 498.909
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 2.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO ALCIDES ADORNO PEÑA
RUC
875064-5
Número de Contrato
22/14
Código de Contratación (CC)
CO-23014-14-94679
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275374
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo