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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0114493
Nro. de Timbrado
13052455
Monto de la Factura
₲ 60.020.864
Nro. de Orden de Pago
9328
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
IVA
₲ 5.456.442
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-167130
Monto Contrato
₲ 60.020.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.738.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.535.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344972
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert