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Datos del Pago
Nro. de Factura
01753
Monto de la Factura
₲ 33.126.457
Nro. de Orden de Pago
100180
Fecha de Orden de Pago
02-05-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.502.658
IVA
Retención DNCP
₲ 121.798
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MONICA AUXILIADORA PINO VILLALBA
RUC
1677777-8
Número de Contrato
637
Código de Contratación (CC)
CO-25007-11-26009
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.624.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.502.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199055
Nombre de la Licitación
Servicios profesionales de Despacho de Importacion
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc