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Datos del Pago
Nro. de Factura
00299
Monto de la Factura
₲ 4.213.898
Nro. de Orden de Pago
100482
Fecha de Orden de Pago
05-06-2012
Fecha Emisión Cheque
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.007.340
IVA
Retención DNCP
₲ 15.323
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Iván Adorno Pänkow
RUC
1124823-8
Número de Contrato
630
Código de Contratación (CC)
CO-25007-11-26010
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.756.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.673.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199055
Nombre de la Licitación
Servicios profesionales de Despacho de Importacion
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc