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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006318
Nro. de Timbrado
15155667
Monto de la Factura
₲ 30.734.693
Nro. de Orden de Pago
1377
Fecha de Orden de Pago
29-08-2022
Fecha Emisión Cheque
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.949.845
IVA
₲ 838.219
Retención DNCP
₲ 108.410
Retención IVA
₲ 838.219
Retención Renta
₲ 838.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214387
Monto Contrato
₲ 334.959.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.292.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.507.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas