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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000461
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 28.277.224
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
24-03-2023
Fecha Emisión Cheque
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.610.153
IVA
₲ 771.197
Retención DNCP
₲ 99.741
Retención IVA
₲ 711.197
Retención Renta
₲ 771.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221290
Monto Contrato
₲ 530.118.854
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.663.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.081.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas