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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006417
Nro. de Timbrado
15155667
Monto de la Factura
₲ 43.572.295
Nro. de Orden de Pago
2766
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.003.512
IVA
Retención DNCP
₲ 153.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-25004-22-217148
Monto Contrato
₲ 43.572.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.157.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.003.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415451
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp