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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001612
Nro. de Timbrado
11334177
Monto de la Factura
₲ 98.612.501
Nro. de Orden de Pago
5931445
Fecha de Orden de Pago
02-09-2016
Fecha Emisión Cheque
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.778.695
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 351.419
Retención IVA
₲ 2.689.432
Retención Renta
₲ 1.792.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-40001-16-123959
Monto Contrato
₲ 493.062.507
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.062.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.893.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292714
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE MÓDULOS DE EQUIPOS DE CONMUTACIÓN CENTRALES EWSD - AD REFERÉNDUM
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco