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Datos del Pago
Nro. de Factura
672
Monto de la Factura
₲ 99.985.000
Nro. de Orden de Pago
17130
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.083.917
IVA
₲ 2.726.864
Retención DNCP
₲ 356.310
Retención IVA
₲ 2.726.864
Retención Renta
₲ 1.817.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101933
Monto Contrato
₲ 700.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.488.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.587.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KIT DE MANEJO DE PACIENTE PARA CONTINGENCIA CONTRA EL EBOLA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas