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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-69
Monto de la Factura
₲ 253.262.560
Nro. de Orden de Pago
1334
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.132.800
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 113.623
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO ARIAS
RUC
431316-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-93756
Monto Contrato
₲ 253.262.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.003.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.436.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278673
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu