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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011581
Monto de la Factura
₲ 49.827.300
Nro. de Orden de Pago
2679
Fecha de Orden de Pago
28-03-2011
Fecha Emisión Cheque
28-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.384.856
IVA
Retención DNCP
₲ 177.566
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
610/10
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-19936
Monto Contrato
₲ 69.224.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.443.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.199.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202931
Nombre de la Licitación
LCO 49-10 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips