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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000410
Nro. de Timbrado
13326176
Monto de la Factura
₲ 247.949.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.065.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 883.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22017-19-182400
Monto Contrato
₲ 247.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.065.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372011
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay