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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0178903-904
Monto de la Factura
₲ 164.812.400
Nro. de Orden de Pago
830
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.695.238
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 304.762
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
434
Código de Contratación (CC)
CO-22009-17-140655
Monto Contrato
₲ 164.812.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.812.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.489.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari