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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000982
Monto de la Factura
₲ 23.600.000
Nro. de Orden de Pago
11650
Fecha de Orden de Pago
14-01-2011
Fecha Emisión Cheque
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.443.170
IVA
Retención DNCP
₲ 84.102
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-18053
Monto Contrato
₲ 23.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.527.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.443.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill