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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Nro. de Timbrado
16016200
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
816
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA MARIA MEDINA RUIZ
RUC
1123822-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-22008-23-224917
Monto Contrato
₲ 967.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.836.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.824.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421577
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS VARIAS PARA LA INSTITUCION AÑO 2023 (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones