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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001520
Nro. de Timbrado
13175454
Monto de la Factura
₲ 146.750.736
Nro. de Orden de Pago
20106
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.567.097
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 533.639
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.650.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
LCO-04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22012-19-182727
Monto Contrato
₲ 231.246.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.246.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.843.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372327
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN SALA DE SESIONES PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu