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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 134.175.000
Nro. de Orden de Pago
20225495
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
11-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.264.774
IVA
₲ 12.197.727
Retención DNCP
₲ 473.272
Retención IVA
₲ 3.659.318
Retención Renta
₲ 3.659.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO ALEJANDRO URETA VEAS
RUC
1511784-7
Número de Contrato
8558
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-209676
Monto Contrato
₲ 134.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.056.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.264.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392738
Nombre de la Licitación
lco 1157/2021_Adquisición de Repuestos y Accesorios para Sistemas de Comunicación y Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande