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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 291.031.999
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
26-04-2018
Fecha Emisión Cheque
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.766.140
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.037.132
Retención IVA
₲ 7.937.236
Retención Renta
₲ 5.291.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
CO-23021-18-154268
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.031.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.766.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329724
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y ADECUACIÓN ELÉCTRICA DEL MUSEO NACIONAL DE SAN LORENZO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible