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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Nro. de Timbrado
12652764
Monto de la Factura
₲ 122.809.200
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.789.316
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 437.647
Retención IVA
₲ 3.349.342
Retención Renta
₲ 2.232.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
02/18
Código de Contratación (CC)
CO-23021-18-154087
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329732
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA SEDE CENTRAL
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible