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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003391
Monto de la Factura
₲ 38.753.000
Nro. de Orden de Pago
1291
Fecha de Orden de Pago
11-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.753.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIOS PIRIBEBUY S.A.
RUC
80103104-4
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-30040-20-186387
Monto Contrato
₲ 310.379.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.379.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.379.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373708
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy