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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002497-2498-2499
Nro. de Timbrado
15928909
Monto de la Factura
₲ 199.990.650
Nro. de Orden de Pago
27766
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.852.425
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 521.511
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.911.336
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO DANIEL SAMUDIO MONZON
RUC
1013743-2
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22010-23-229096
Monto Contrato
₲ 284.079.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.159.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.523.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430343
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana