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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Nro. de Timbrado
12274426
Monto de la Factura
₲ 17.363.000
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
07-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.511.897
IVA
Retención DNCP
₲ 61.875
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145378
Monto Contrato
₲ 17.363.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.573.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.511.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331681
Nombre de la Licitación
?ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN ? EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.?
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales