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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005414
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 2.545.364
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.420.595
IVA
₲ 231.397
Retención DNCP
₲ 9.071
Retención IVA
₲ 69.419
Retención Renta
₲ 46.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
014/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137312
Monto Contrato
₲ 153.025.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.832.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.861.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321102
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura