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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008087
Nro. de Timbrado
11970472
Monto de la Factura
₲ 82.732.000
Nro. de Orden de Pago
864
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.676.628
IVA
Retención DNCP
₲ 294.827
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145538
Monto Contrato
₲ 82.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.971.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.676.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331681
Nombre de la Licitación
?ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN ? EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.?
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales