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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Nro. de Timbrado
12362731
Monto de la Factura
₲ 67.485.000
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
03-04-2018
Fecha Emisión Cheque
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.177.008
IVA
₲ 6.135.000
Retención DNCP
₲ 240.492
Retención IVA
₲ 1.840.500
Retención Renta
₲ 1.227.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149051
Monto Contrato
₲ 413.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.926.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.618.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales