Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 1.701.776
Nro. Solicitud de Transferencia
79100
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.638.697
Retención DNCP
₲ 6.353
Retención IVA
₲ 24.311
Retención Renta
₲ 32.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVIDIA ZULMA NIDIA OBREGON VDA. DE RAMIREZ
RUC
267675-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
RL-13003-16-2701
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.331.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.331.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico