Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000403
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70285
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.726
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CECILIA AMARILLA VAGO
RUC
838425-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RL-23008-21-4592
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.462.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.462.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358314
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes