Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000068
Monto de la Factura
₲ 43.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45426
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.598.720
Retención DNCP
₲ 161.280
Retención IVA
₲ 617.143
Retención Renta
₲ 822.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CECILIA AMARILLA VAGO
RUC
838425-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
RL-23008-15-2320
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.598.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.598.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239509
Nombre de la Licitación
Alquiler de Estacionamiento
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes