Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137260
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2020
Fecha de la Transferencia
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.664.327
Retención DNCP
₲ 81.127
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 627.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ROTELA SAMANIEGO
RUC
786592-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3876
Monto Contrato
₲ 552.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.459.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.459.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico