Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53007
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.787.886
Retención DNCP
₲ 254.971
Retención IVA
₲ 985.714
Retención Renta
₲ 1.971.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ROTELA SAMANIEGO
RUC
786592-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3876
Monto Contrato
₲ 552.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.459.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.459.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico