Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96561
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.929.296
Retención DNCP
₲ 84.990
Retención IVA
₲ 328.571
Retención Renta
₲ 657.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ROTELA SAMANIEGO
RUC
786592-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3876
Monto Contrato
₲ 552.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.459.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.459.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico