Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60795
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.335
Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
RL-12001-20-4234
Monto Contrato
₲ 12.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.056.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.056.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353382
Nombre de la Licitación
Alquiler de Edificio Don Carlos - Piso 10
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil