Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115958
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DURE JARA
RUC
1059068-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1678
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.331.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.331.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico