Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000974
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88831
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER SANCHEZ CAMPUZANO
RUC
2894596-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1628
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.220.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.220.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico