Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43651
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.466.560
Retención DNCP
₲ 13.440
Retención IVA
₲ 51.429
Retención Renta
₲ 68.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CICLOMECANICA PILAR S.A.
RUC
80003437-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1848
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.065.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.065.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico