Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96381
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CICLOMECANICA PILAR S.A.
RUC
80003437-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1848
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.065.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.065.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico