Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.527.250
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOMINIO CLAUDIA SANCHEZ BAZAS Y OTRAS
RUC
80035689-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
RL-13003-23-5243
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.445.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354913
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE LOCALES DEL AREA METROPOLITANA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico