Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92209
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.034.563
Retención DNCP
₲ 7.619
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 58.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DURE JARA
RUC
1059068-4
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
RL-13006-21-4636
Monto Contrato
₲ 51.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.829.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.829.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336238
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Maria Auxiliadora
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica