Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015039
Monto de la Factura
₲ 83.798.130
Nro. Solicitud de Transferencia
105947
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.857.849
Retención DNCP
₲ 295.579
Retención IVA
₲ 2.285.404
Retención Renta
₲ 2.285.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
RL-12006-22-5066
Monto Contrato
₲ 87.548.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.487.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.487.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403795
Nombre de la Licitación
ALQULERES DE OFICINAS, LOCALES Y ESTACIONAMIENTO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas