Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000284
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70856
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.413.714
Retención DNCP
₲ 443.429
Retención IVA
₲ 1.714.286
Retención Renta
₲ 3.428.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN CAMPOS CERVERA GADEA
RUC
2422135-0
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
RL-12008-19-3994
Monto Contrato
₲ 133.333.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.126.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.126.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312595
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficinas para la UCP
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)