Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000287
Monto de la Factura
₲ 12.333.333
Nro. Solicitud de Transferencia
70824
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.759.187
Retención DNCP
₲ 45.575
Retención IVA
₲ 176.190
Retención Renta
₲ 352.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN CAMPOS CERVERA GADEA
RUC
2422135-0
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
RL-12008-19-3994
Monto Contrato
₲ 133.333.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.126.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.126.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312595
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficinas para la UCP
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)