Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37579
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.541.800
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOMINIO CLAUDIA SANCHEZ BAZAS Y OTRAS
RUC
80035689-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
RL-13003-21-4697
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.181.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.431.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354913
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE LOCALES DEL AREA METROPOLITANA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico