Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021193
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.448.752
Retención DNCP
₲ 17.248
Retención IVA
₲ 66.000
Retención Renta
₲ 88.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTUDIO JARITON SA
RUC
80022272-5
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
RL-12014-16-2645
Monto Contrato
₲ 69.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.079.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.079.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280162
Nombre de la Licitación
Alquiler de local
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer