Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002239
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55069
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL PIRARETA SA
RUC
80003288-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
RL-12006-18-3552
Monto Contrato
₲ 204.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.285.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.285.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301733
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas