Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 5.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57701
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.978.366
Retención DNCP
₲ 19.301
Retención IVA
₲ 73.857
Retención Renta
₲ 98.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA BURGOS TORREZ
RUC
743282-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
RL-13003-17-3119
Monto Contrato
₲ 124.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.333.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.333.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282298
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico