Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002381
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76350
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERFECTA NOGUERA AQUINO
RUC
372412-3
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
RL-12008-12-0172
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.332.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.332.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221783
Nombre de la Licitación
LOCACION DE OFICINA DE LA DIRECCION DE GRUPOS VULNERABLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)