Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111676
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE MANUEL AMBROSEWICH
RUC
918317-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
RL-12001-13-1191
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.110.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248180
Nombre de la Licitación
LOCACION OFICINA REGIONAL ENCARNACION.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo